|
UCHWAŁA NR XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 270.505 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 270.505 zł.
§ 2
Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.
§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:
- w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
- w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w sposób następujący:
w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych i wydatków związanych z ich uzyskiwaniem w sposób następujący:
w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Dokonuje się sprostowania w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8
Dokonuje się sprostowania w części § 3, pkt 1, lit. a uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:
- w miejsce kwoty 9.386.481 zł, wpisać kwotą 8.069.445 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
|
Lp |
Klasyfikacja
budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
zwiększenie |
zwiększenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
250.000 |
- |
Wpływy ze sprzedaży części majątku w ZSR w Chrobrzu na kwotę 250.000 zł. |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
250.000 |
- |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
250.000 |
|
|
2 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
250.000 |
Udzielenie poręczenia dla ZOZ w Pińczowie do kwoty 250.000 zł. |
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
- |
250.000 |
|
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
|
250.000 |
|
3 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20.505 |
20.505 |
Dochody z LO Dzi ałoszyce w kwocie 15.505 zł. dotyczą wpłat za c.o., wodę oraz za wynajem sal dydaktycznych.
Zwiększenie dochodów w ZSR w Chrobrzu z tytułu opłat za czynsze mieszkaniowe – 5.000 zł. |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
15.505 |
15.505 |
|
0750
0830
4210 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.715
12.790
|
15.505 |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
5.000 |
5.000 |
|
0750
4210 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
5.000 |
|
OGÓŁEM: |
270.505 |
270.505 |
|
|
I |
Nazwa |
Wydatki |
|
Ogółem |
bieżące |
majątkowe |
|
razem |
w tym:
wynagrodzenia i pochodne |
|
zwiększenia |
zwiększenia |
zwiększenia |
zwiększenia |
|
Wydatki na zadania własne |
|
1. - |
|
|
|
|
|
Razem I |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II
|
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
|
1. - |
|
|
|
|
|
Razem II |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III
|
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego |
|
1. - |
|
|
|
|
|
Razem III |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV
|
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
1. - |
|
|
|
|
|
Razem IV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spo rządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Dział klasyfikacji |
Wydatki budżetowe |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zwiększenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
230.000 |
- |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
230.000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
230.000 |
- |
|
2. |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
38.000 |
18.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
18.000 |
18.000 |
|
4170
4300
4590 |
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-
18.000
20.000 |
18.000
- |
|
3. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
52.724 |
240.724 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
30.000 |
- |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
- |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
22.000 |
240.000 |
|
4260
6050 |
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
22.000 |
240.000 |
|
75045 |
|
Komisje poborowe |
724 |
724 |
|
4170
4210
4300 |
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych |
-
652
72 |
724
-
- |
|
4. |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
20.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycze k j.s.t. |
- |
20.000 |
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
- |
20.000 |
|
5. |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
- |
30.000 |
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
- |
30.000 |
|
4110
4120
4210
4260
4300
4430 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki |
|
5.000
3.000
8.000
7.000
3.000
4.000 |
|
6. |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10.000 |
10.000 |
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
10.000 |
10.000 |
|
4170
4300 |
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych |
-
10.000 |
10.000
- |
|
7. |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
12.000 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zak resie kultury |
- |
12.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
- |
12.000 |
|
RAZEM: |
330.724 |
330.724 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
|
Lp |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Łączne nakłady finansowe
po zmianach |
Źródła finansowania wydatków: |
|
dochody własne
po
zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.
|
1.1 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie |
|
600 |
60014 |
230 000 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
1.2 Zakup samochodu małolitrażowego |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
15 000 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
1.3 Zakup walca ręcznego |
600 |
60014 |
|
15 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
1.4 Zakup skrapiarki |
600 |
60014 |
|
|
15 000 |
|
|
15 000 |
|
|
1.5 Zakup zbiornika na emulsję |
600 |
60014 |
|
|
5 000 |
|
|
5 000 |
|
|
1.6 Zakup ciągnika rolniczego |
600 |
60014 |
|
|
20 000 |
|
|
20 000 |
|
|
1.7 Zakup pługu odśnieżnego |
600 |
60014 |
|
|
22 000 |
|
|
22 000 |
|
|
1.8 Zakup kosiarki do poboczy |
600 |
60014 |
|
|
32 000 |
|
|
32 000 |
|
|
1.9 Przyczepa ciągnikowa samowyładowawcza |
600 |
60014 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 600 |
|
245 000 |
15 000 |
132 000 |
8 000 |
0 |
124 000 |
0 |
|
2. |
2.1 Zakup dwóch kompu-terów i drukarek |
Starostwo Powiatowe
w Piń czowie |
750 |
75020 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
2.2 Zakup samochodu |
750 |
75020 |
15.044 |
|
65 656 |
41 656 |
|
|
24 000 PFOŚiGW |
|
2.3. Wniesienie dopłaty do posiadanych udziałów "Ciuchcia Express Ponidzie" |
750 |
75020 |
|
|
26 007 |
26 007 |
|
|
|
|
2.4 Wykup gruntu pod Domem Pomocy Spo łecznej w Pińczowie |
750 |
75020 |
|
|
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
2.4 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie |
750 |
75020 |
|
230 000 |
230 000 |
80 000 |
|
150 000 |
|
|
2.5 Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa |
750 |
75020 |
|
25.044 |
25.044 |
25.044 |
|
0 |
|
|
Razem: dział 750 |
|
15.044 |
255 044 |
661 707 |
187 707 |
0 |
450 000 |
24 000 |
|
3. |
3.1 Budowa strażnicy |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pińczowie |
754 |
75411 |
|
|
600 000 |
|
600 000 |
|
|
|
Razem: dział 754 |
|
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
|
Ogółem wydatki inwestycyjne |
260 044 |
270 044 |
1 393 707 |
195 707 |
600 000 |
574 000 |
24 000 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
|
Lp |
Nazwa zakładu budżetowego |
Dział rozdział |
Stan środków obrotowych
|
Przychody |
w tym |
|
w tym |
stan środków obrotowych
|
|
dotacje z budżetu |
Wydatki |
wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń |
wpłata
do budżetu |
|
zwiększenie |
po
zmianie |
zmniejszenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Gospodarstwo Pomocnicze ZSR
w Chrobrzu |
801
80197 |
0 |
94 625 |
|
229 000 |
|
0 |
229 000 |
|
77 620 |
|
|
94 625 |
|
2. |
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie |
801
80197 |
10 536 |
55 494 |
|
90 500 |
|
10 536 |
103 437 |
|
9 970 |
|
|
42 557 |
|
Razem: |
|
10 536 |
150 119 |
0 |
319 500 |
0 |
10 536 |
332 437 |
0 |
87 590 |
0 |
0 |
137 182 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
|
Lp. |
Dział rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku |
|
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po
zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
600 60014 |
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
2. |
750 75020 |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
|
|
4 721 |
|
|
0 |
|
|
4 721 |
|
|
0 |
|
3. |
801 80130 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
4 000 |
|
|
4 000 |
|
|
0 |
|
4. |
852 85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie |
|
|
3 203 |
|
|
52 203 |
|
|
55 406 |
|
|
0 |
|
5. |
852 85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie |
|
3 000 |
3 000 |
|
|
0 |
|
3 000 |
3 000 |
|
|
0 |
|
6. |
854 85403 |
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Pińczowie |
|
|
121 244 |
|
|
205 000 |
|
|
326 000 |
|
|
244 |
|
7. |
854 85406 |
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
2 000 |
|
|
2 000 |
|
|
0 |
|
8. |
854 85410 |
Zespół Szkół Rolniczych w Chro brzu |
|
|
1 207 |
|
|
81 958 |
|
|
81 958 |
|
|
1 207 |
|
9. |
854 85410 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
23.048 |
|
|
201 624 |
|
|
201 624 |
|
|
23.048 |
|
|
|
Razem: |
0 |
3 000 |
156 423 |
0 |
0 |
546 785 |
0 |
3 000 |
678 709 |
0 |
0 |
24 499 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/134/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU
|
Rozchody |
|
|
1. |
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
z tego: |
|
|
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963) |
|
Sporządziła:
A. Różycka |