Uchwała Nr XXXVI/201/2006
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4 i 7, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XXXII/173/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 274.756 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 474.756 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.
§ 2
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Kwota po zmianie |
1.
1.1.
1.2.
1.2.1. |
Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 952)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (BGK) (§ 903)
pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (udział własny) (§ 952) |
6 048 032 |
0 |
0 |
6 048 032 |
0
6 048 032
820 686 |
0
0
0 |
0
0
0 |
0
6 048 032
820 686 |
2.
2.1. |
Papiery wartościowe (§ 931)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (§ 903) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.
3.1. |
Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (§ 931) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4. |
Spłata pożyczek udzielonych (§ 951) |
|
|
|
|
5. |
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) |
|
|
|
|
6. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944) |
|
|
|
|
7.
7.1.
7.2. |
Inne źródła (§ 955 i § 994)
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)
Przychody z lokat (§ 994) |
315 468 |
0 |
200 000 |
515 468 |
315 468
|
|
200 000
|
515 468
|
Razem przychody |
6 363 500 |
0 |
200 000 |
6 563 500 |
Rozchody |
|
|
|
|
1.
1.1.
1.2.
1.2.1. |
Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (BGK) (§ 963)
pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (§ 992) |
1 486 921 |
307 751 |
307 751 |
1 486 921 |
0
1 486 921
322 135 |
0
307 751
307 751 |
307 751
0
0 |
307 751
1 179 170
14 384 |
2.
2.1. |
Wykup papierów wartościowych (§ 982)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (udział własny) (§ 982) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.
3.1. |
Wykup obligacji samorządowych (§ 982)
w tym:
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (§ 982) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Udzielone pożyczki (§ 991) |
|
|
|
|
5. |
Lokaty w bankach (§ 994) |
|
|
|
|
6. |
Inne cele (§ 995) |
|
|
|
|
Razem rozchody |
1 486 921 |
307 751 |
307 751 |
1 486 921 |
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Lp. |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
Łączne nakłady finansowe
po zmianach |
Źródła finansowania wydatków: |
dochody własne
po
zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
kwota |
pochodzące z: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Zakup walca ręcznego |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Zakup myjki ciśnieniowej |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
11 000 |
|
|
11 000 |
|
|
Zakup agregatu prądotwórczego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
5 000 |
|
|
5 000 |
|
|
Zakup pługu ciężkiego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Pług wirnikowy do śniegu |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
67 100 |
|
|
67 100 |
|
|
Zakup remontera drogowego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
180 000 |
|
|
180 000 |
|
|
Razem: dział 600 |
0 |
0 |
263 100 |
0 |
0 |
263 100 |
0 |
X |
2. |
Zakup komputerów |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
13 000 |
13 000 |
|
|
|
|
Oprogramowanie SBS 2003 Premium |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
Oprogramowanie dla AB, RLiO, obieg dokumentów |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
6 100 |
6 100 |
|
|
|
|
Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie |
750 |
75020 |
6050 |
|
|
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
Razem: dział 750 |
0 |
0 |
334 100 |
34 100 |
0 |
300 000 |
0 |
X |
3. |
Budowa strażnicy |
w Pińczowie |
754 |
75411 |
6050 |
|
|
850 000 |
|
850 000 |
|
|
|
Zakup samochodu |
754 |
75411 |
6060 |
|
|
73 000 |
10 000 |
20 000 |
|
43 000 |
Gm. Michałów 5.000,
Gm. Pińczów 25.000,
Gm. Działoszyce 5.000,
Gm. Kije 5.000,
Gm. Złota 3.000. |
Razem: dział 754 |
0 |
0 |
923 000 |
10 000 |
870 000 |
0 |
43 000 |
X |
4. |
Komputery, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, podjazd dla osób niepełno-sprawnych, drzwi do budynku |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Pińczowie |
854 |
85403 |
6060 |
|
|
128 665 |
11 100 |
|
|
117 565 |
PFRON |
Budowa pochylni i dojścia do budynku Poradni w Pińczowie |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
854 |
85406 |
6050 |
|
31 175 |
31 175 |
17 088 |
|
|
14 087 |
PFRON |
Razem: dział 854 |
0 |
31 175 |
159 840 |
28 188 |
0 |
0 |
131 652 |
X |
5. |
Wykup działek od gm Pińczów dotyczących Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
852 |
85202 |
6050 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie |
852 |
85202 |
6060 |
|
60 000 |
120 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
PFRON |
Razem: dział 852 |
0 |
60 000 |
145 000 |
85 000 |
0 |
0 |
60 000 |
X |
Ogółem wydatki inwestycyjne |
0 |
91 175 |
1 825 040 |
157 288 |
870 000 |
563 100 |
234 652 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Lp |
Nazwa zakładu budżetowego |
Dział rozdział |
Stan środków obrotowych
na 01.01.2006 r. |
Przychody |
w tym |
|
w tym |
stan środków obrotowych
na 31.XII.2006 r. |
|
dotacje z budżetu |
Wydatki |
wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń |
wpłata
do budżetu |
|
zmniejszenie lub
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Gospodarstwo Pomocnicze Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
750
75097 |
|
0 |
|
315 000 |
0 |
|
315 000 |
|
242 000 |
0 |
|
0 |
|
Razem dział 750: |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
242 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie |
801
80197 |
|
51 531 |
|
47 000 |
|
|
47 000 |
|
13 000 |
|
|
51 531 |
|
3. |
Gospodarstwo Pomocnicze ZSR w Chrobrzu |
801
80197 |
|
94 625 |
32 000 |
296 000 |
32 000 |
32 000 |
296 000 |
|
109 277 |
|
|
94 625 |
|
Razem dział 801: |
0 |
146 156 |
32 000 |
343 000 |
|
|
343 000 |
|
122 277 |
|
|
146 156 |
|
Ogółem: |
|
0 |
146 156 |
32 000 |
658 000 |
32 000 |
32 000 |
658 000 |
0 |
364 277 |
0 |
0 |
146 156 |
|
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
Lp. |
Dział rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po
zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
600 60014 |
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie |
|
|
4 180 |
|
|
0 |
|
|
4 180 |
|
|
0 |
2. |
750 75020 |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
|
|
4 043 |
|
10 000 |
11 957 |
|
10 000 |
16 000 |
|
|
0 |
3. |
754 75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie |
|
|
0 |
|
18 500 |
18 500 |
|
18 500 |
18 500 |
|
|
0 |
4. |
801 80130 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
0 |
|
1 200 |
4 700 |
|
1 200 |
4 700 |
|
|
0 |
5. |
852 85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
59 800 |
|
|
59 800 |
|
|
0 |
6. |
852 85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
1 240 |
|
|
1 240 |
|
|
|
7. |
854 85403 |
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Pińczowie |
|
|
5 344 |
|
|
149 760 |
|
|
149 000 |
|
|
6 104 |
8. |
854 85406 |
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Pińczowie |
|
|
0 |
|
1 000 |
2 500 |
|
1 000 |
2 500 |
|
|
0 |
9. |
854 85410 |
Internat Zespółu Szkół Rolniczych w Chrobrzu |
|
|
120 |
3 392 |
|
77 200 |
3 392 |
|
77 200 |
|
|
120 |
10. |
854 85410 |
Internat Zespółu Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
10 587 |
|
|
169 000 |
|
|
174 587 |
|
|
5 000 |
Razem: |
0 |
0 |
24 274 |
3 392 |
30 700 |
494 657 |
3 392 |
30 700 |
507 707 |
0 |
0 |
11 224 |
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kawiorski
|