UCHWAŁA NR XXXI/169/2005
UCHWAŁA NR XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
-
Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.698.383 zł.
-
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.930.627 zł.
zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zmniejsza się przychody budżetu powiatu na 2005 rok pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.232.244 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 2 oraz załączniku Nr 3 uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:
"zaciągania długu w kwocie 5.971.897 zł,
w tym z kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 395.606 zł. w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu"
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – dochody własne i wydatki związane z ich uzyskiwaniem
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – przychody i wydatki funduszy celowych
wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian | ||||
Dział |
Rozdział |
§ |
zwiększenie |
zmniejszenie |
zwiększenie |
zmniejszenie | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
600 |
Transport i łączność |
- |
- |
- |
4 842 957 |
Zmniejszenie wydatków inwesty cyjnych o kwotę 3 632.218 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.210.739 zł.ze względu na brak umów. | ||
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
- |
- |
4 842 957 | |||||
6058 6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek ... Wydatki inwestycyjne jednostek ... |
- - |
- - |
- - |
3 632 218 1 210 739 | ||||
2. |
750 |
Administracja publiczna |
1 398 454 |
8 193 358 |
- |
- |
Zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę 153.479 złZmniejszenie dochodów ze sprzedaży części majątku w ZSR w Chrobrzu na kwotę 250.000 zł.Zmniejsz. dochod ów ze ZPORR o kwotę 6.698.383 zł. ze względu na brak umówZmiana klasyfikacji dochodów ze ZPORR w kwocie 1.244.975,-jest § - 6291 a w/b § - 6298. | ||
75020 |
Starostwa powiatowe |
1 398 454 |
8 193 358 |
- |
- | ||||
0420 0870 6291 6298 |
Wpływy z opłaty komunikacyjne jWpływy ze sprzedaży składników ... Środki na dofinansowanie własnych ... Środki na dofinansowanie własnych ... |
153 479 - - 1 244 975 |
- 250 000 7 943 358 - |
- - - - |
- - - - | ||||
3. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
250 000 |
Zmniej. planu wydatków na udzie lone poręczenie Uchwałą Nr XXIV- 134/2005 Rady Powiatu z 28.IV.05 – 250.000 zł. | ||
75704 |
Rozliczenie z tytułu poręczeń i ... |
- |
- |
- |
250 000 | ||||
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
250 000 | |||||||
4. |
758 |
Różne rozliczenia |
69 910 |
- |
- |
- |
Pisma z MF Nr S T5-4820 -18p/05 zwiększ. o 54.910 zł. na odprawy dla nau-czycieli i MF Nr ST5-4820-22p/05 zwiększenie o 15.000 zł z przeznacz. na pomoce naukowe. | ||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
69 910 |
- |
- |
- | ||||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
69 910 |
- |
- |
- | ||||
5. |
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
- |
58 035 |
- |
Zwiększenie planu wyda- tków na odprawy dla nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych
| ||
80120 |
Licea ogólnokształcące |
- |
- |
11 580 |
- | ||||
4010 4210 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup mate riałów i wyposażenia |
- - |
- - |
8 580 3 000 |
- | ||||
80130 |
Szkoły zawodowe |
- |
- |
42 455 |
- | ||||
4010 4240 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych, ... |
- - |
- - |
27 455 15 000 |
- - | ||||
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
- |
- |
4 000 |
- | ||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
4 000 |
- | ||||
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
18 521 |
- |
15 500 |
- |
Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariu-szy w DPS o 15.500 zł.Zwiększ. dochodów z tyt. zawartego Porozumienia z powiatem kazimierskim o kwotę 3.021 zł. | ||
85202 |
Domy pomocy społecznej |
15 500 |
- |
15 500 |
- | ||||
0830 4210 4220 |
Wpływy z usług Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności |
15 500 |
- 9 500 6 000 |
||||||
85204 |
Rodziny zastępcze |
3 021 |
- |
- |
- | ||||
2320 |
Dotacje otrzymane z powiatu na ... |
3 021 |
- |
- |
- | ||||
7. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 000 |
- |
- |
- |
Zwiększenie dochodów po-chodzących z PFRON na koszty obsługi tj. 2,5 % od środ. przek. na r-k bankowy | ||
85324 |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
4 000 |
- |
- |
- | ||||
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000 |
- |
- |
- | ||||
8. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 090 |
- |
18 875 |
Zwiększ. dochodów po-chodzących z odpłatności za noclegi w internacie o kwotę 4.090 zł. | |||
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
4 090 |
|||||||
0750 4010 |
Dochody z naj mu i dzierżawy ...Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 090 |
- 18 875 |
||||||
9. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
- |
- |
- |
4 930 080 |
Zmniejszenie planu wyda-tków inwestycyjnych na budowę POKTSiR o kwotę 3.066.165 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.863.915 zł.ze względu na brak umów. | ||
92601 |
Obiekty sportowe |
- |
- |
- |
4 930 080 | ||||
6058 6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek ... Wydatki inwestycyjne jednostek ... |
- - |
- - |
- - |
3 066 165 1 863 915 | ||||
OGÓŁEM: |
1 494 975 |
8 193 358 |
92 410 |
10 023 037 |
- 2 -
I |
Nazwa |
Wydatki | ||||||||
Ogółem |
bieżące |
majątkowe | ||||||||
razem |
w tym: wynagrodzenia i pochodne | |||||||||
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia | |||
Wydatki na zadania własne | ||||||||||
1. - |
||||||||||
Razem I |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
II |
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | |||||||||
1. - |
||||||||||
Razem II |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
III |
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego | |||||||||
1. - |
||||||||||
Razem III |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
IV |
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | |||||||||
|
||||||||||
Razem IV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Dział klasyfikacji |
Wydatki budżetowe | |||
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zwiększenie | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
630 |
Turystyka |
- |
26.007 | ||
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
- |
26.007 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
26.007 | |||
2. |
750 |
Administracja publiczna |
117 418 |
- | ||
75020 |
Starostwa powiatowe |
117 418 |
- | |||
4110 4170 4270 6010 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek |
34 411 10 000 47 000 26 007 |
- - - - | |||
3. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
81 416 |
- | ||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
81 416 |
- | |||
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ... |
81 416 |
- | |||
4. |
801 |
Oświata i wychowanie |
40 325 |
86 543 | ||
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
- |
26 918 | |||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
26 918 | |||
80120 |
Licea ogólno kształcące |
18 280 |
12 150 | |||
3020 4010 4110 4410 4210 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów i wyposażenia |
4 680 13 600 - - - |
- - 1 300 850 10.000 | |||
80130 |
Szkoły zawodowe |
22 045 |
38 175 | |||
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4430 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składk i na Fundusz PracyWynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
89 - 479 - - - 13 087 - - 6 063 2 327 |
4 794 10 500 - 14 200 2 050 239 - 5 879 513 - - | |||
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
- |
9 300 | |||
4010 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
- - - |
8.000 1.000 300 | |||
5. |
851 |
Ochrona zdrowia |
26.502 |
- | ||
85111 |
Szpitale ogólne |
26.502 |
- | |||
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
26.502 |
- | |||
6. |
852 |
Pomoc społeczna |
88 270,34 |
273 796,34 | ||
85202 |
Domy pomocy społecznej |
77 119,00 |
262 645,00 |
4010 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6050 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowychZakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne płaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- - - 3 080,00 - - 6 812,00 - 4 695,00 60 571,00 553,00 1 408,00 - - |
21 180,00 17 752,00 2 890,00 - 18 000,00 9 896,00 - 5 627,00 - - - - 1 774,00 185 526,00 | |||
85204 |
Rodziny zastępcze |
10 750,00 |
- | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 750,00 |
- | |||
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
401,34 |
11 151,34 | |||
4010 4110 4280 4430 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- - 156,34 245,00 - |
9 900,00 850,00 - - 401,34 | |||
7. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5 445,87 |
12 445,87 | ||
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
5 312,87 |
5 312,87 | |||
4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społec zneSkładki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 103,07 167,54 227,25 - 2 273,90 1 758,44 668,30 114,37 |
1 734,01 - - - 3 578,86 - - - - | |||
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
133 |
7 133 | |||
4120 4210 4260 4430 |
Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Różne opłaty i składki |
- - - 133 |
133 4 500 2 500 - | |||
8. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
33 114 |
3 699 | ||
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
9 300 |
- | |||
4010 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
8 000 1 000 300 |
- - - | |||
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
23 814 |
3 699 | |||
3020 4040 4110 4120 4210 4280 4300 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych |
- - - - 22 814 - 1 000 |
517 275 2 083 639 - 185 - | |||
9. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000 |
- | ||
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000 |
- | |||
4260 |
Zakup energii |
10 000 |
- | |||
RAZEM: |
402 491,21 |
402 491,21 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Kwota po zmianie |
1. |
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) |
707 615 |
707 615 | ||
2. |
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931) |
||||
3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903) z tego: |
9 204 141 |
3 232 244 |
5 971 897 | |
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903) |
|||||
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903) |
3 470 260 |
3 074 654 |
395 606 | ||
4. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) |
||||
5. |
Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942) |
||||
6. |
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) |
||||
7. |
Przelewy z rachunków lokat (§ 994) |
||||
Razem przychody |
9 911 756 |
3 232 244 |
0 |
6 679 512 | |
Rozchody |
|||||
1. |
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)z tego: |
1 317 036 |
1 317 036 | ||
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963) |
|||||
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963) |
|||||
2. |
Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) |
||||
3. |
Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991) |
||||
4. |
Przelewy na rachunki lokat (§ 994) |
||||
Razem rozchody |
1 317 036 |
0 |
0 |
1 317 036 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005
Lp. |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Łączne nakłady finansowepo zmianach |
Źródła finansowania wydatków: | |||
do chody własnepo zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
1.3 Zakup walca ręcznego |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
6060 |
21 350 |
21 350 |
|||||
1.4 Zakup skrapiarki |
600 |
60014 |
6060 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
1.6 Zakup ciągnika rolniczego |
600 |
60014 |
6060 |
23 000 |
23 000 |
|||||||
1.7 Zakup pługu odśnieżnego |
600 |
60014 |
6060 |
21 716 |
21 716 |
|||||||
1.8 Zakup kosiarki do poboczy |
600 |
60014 |
6060 |
23 002 |
23 002 |
|||||||
1.10 Zakup pługa wirnikowego |
600 |
60014 |
6060 |
70 000 |
70 000 |
|||||||
Razem: dział 600 |
0 |
0 |
174 068 |
0 |
0 |
174 068 |
0 | |||||
2. |
2.1 Zakup komputerów i drukarek, ksera |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
750 |
75020 |
6060 |
19 250 |
19 250 |
|||||
2.2 Zakup samochodu |
750 |
75020 |
6060 |
65 656 |
41 656 |
24 000 PFOŚiGW | ||||||
2 .3 Wniesienie dopłaty do posiadanych udziałów "Ciuchcia Express Ponidzie" |
750 |
75020 |
6010 |
26 007 |
0 |
0 |
||||||
2.5 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie |
750 |
75020 |
6050 |
257 000 |
107 000 |
150 000 |
||||||
2.6 Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa |
750 |
75020 |
6050 |
39 598 |
39 598 |
0 |
||||||
2.8 Utwardzenie zjazdu i podjazdu przy budynku Starostwa |
750 |
75020 |
6060 |
35 000 |
35 000 |
|||||||
2.9 Zakup komputera |
750 |
75011 |
6060 |
5 002 |
5 002 |
|||||||
Razem: dział 750 |
26 007 |
0 |
421 506 |
247 506 |
0 |
150 000 |
24 000 | |||||
3. |
3.1 Budowa stra żnicy |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie |
754 |
75411 |
6050 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
3.2 Zakup cyfrowej centrali telefonicznej |
754 |
75411 |
6060 |
19 000 |
10 000 |
9 000 dotacja z gmin | ||||||
3.3 Zakup samochodu |
754 |
75411 |
6060 |
543 000 |
15 000 |
483 000 |
45 000 dotacja z gmin | |||||
3.4Działko wodno-pianowe |
754 |
75411 |
6060 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
3.5 Zakup specjalistycznegosamochodu |
754 |
75478 |
6060 |
27 000 |
27 000 |
|||||||
Razem: dział 754 |
0 |
0 |
2 009 000 |
25 000 |
1 930 000 |
0 |
54 000 | |||||
4. |
4.1 Wykup gruntu pod Domem Pomocy Społecznej w Pińczowie |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
852 |
85202 |
6050 |
185 526 |
1 085 526 |
900 000 |
185 526 |
|||
Razem: dział 852 |
0 |
185 526 |
1 085 526 |
0 |
900 000 |
185 526 |
0 | |||||
5. |
5.1 Zakup samochodu osobowego |
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie |
853 |
85333 |
6060 |
35 000 |
35 000 |
|||||
Razem: dział 853 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 | |||||
6. |
6.1 Zakup komputerów i kserokopiarki |
PINB w Pińczowie |
710 |
71015 |
6060 |
17 000 |
17 000 |
|||||
Razem: dział 710 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
0 |
0 | |||||
7. |
7.1 Dofinansow. do zakupu samochodu z PFRON dla Specj. Ośrodka Szk. Wych. |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
801 |
80102 |
6060 |
26 918 |
104 100 |
26 918 |
77 182 |
|||
Razem: dział 801 |
0 |
26 918 |
104 100 |
26 918 |
77 182 |
0 |
0 | |||||
Ogółem wydatki inwesty cyjne |
26 007 |
212 444 |
3 846 200 |
334 424 |
2 924 182 |
509 594 |
78 000 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Dochody własne i wydatki związane z ich uzyskiwaniem w 2005 roku
Lp. |
Dział rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku | ||||||||
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
600 60014 |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
2. |
750 75020 |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
4 721 |
50 000 |
54 721 |
0 | ||||||||
3. |
754 75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 | |||||||
4. |
801 80130 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
0 |
30 |
4 030 |
30 |
4 030 |
0 | ||||||
5. |
852 85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie |
3 203 |
52 203 |
55 406 |
0 | ||||||||
6. |
852 85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie |
3 000 |
500 |
560 |
500 |
3 560 |
0 | ||||||
7. |
854 85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie |
121 244 |
205 000 |
326 000 |
244 | ||||||||
8. |
854 85406 |
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pińczowie |
0 |
600 |
1 400 |
600 |
1 400 |
0 | ||||||
9. |
854 85410 |
Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu |
1 207 |
119 008 |
119 008 |
1 207 | ||||||||
10. |
854 85410 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
23 048 |
500 |
201 124 |
16 476 |
218 100 |
16 976 |
6 072 | |||||
Razem: |
0 |
0 |
156 423 |
1 100 |
530 |
635 325 |
600 |
17 006 |
784 225 |
16 976 |
0 |
7 523 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2005 r.
Lp |
Nazwa zakładu budżetowego |
Dział rozdział |
Stan środków obrotowych |
Przychody |
w tym |
w tym |
stan środków obrotowych | |||||||
dotacje z budżetu |
Wydatki |
wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń |
wpłata do budżetu | |||||||||||
zwiększenie |
po zmianie |
zmniejszenie |
po zmianie |
zmniejszenie |
po zmianie |
zwiększenie |
po zmianie |
zwiększenie |
po zmianie | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Gospodarstwo Pomocnicze ZSR w Chrobrzu |
801 80197 |
0 |
94 625 |
229 000 |
0 |
229 000 |
23 400 |
101 020 |
94 625 | ||||
2. |
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie |
801 80197 |
0 |
55 494 |
9 150 |
81 350 |
9 150 |
94 287 |
0 |
9 970 |
42 557 | |||
Razem: |
0 |
150 119 |
9 150 |
310 350 |
0 |
9 150 |
323 287 |
23 400 |
110 990 |
0 |
0 |
137 182 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2005 roku
Lp. |
Dział, rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku | |||
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie |
po zmianie |
Zwiększenie o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie o kwotę |
po zmianie | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
710 71030 |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
0 |
110.366 |
200.000 |
0 |
230.000 |
0 |
80.366 |
2. |
900 90011 |
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
31.124 |
32.124 |
65.000 |
31.124 |
91.124 |
0 |
6.000 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku
Poz. |
Lp. |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Nakłady finansowe poniesione w latach poprzednich |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Źródła finansowania wydatków: |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
| |||||
Rok rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
dochody własne |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |
I |
1.1 |
Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczówodc. Pińczów - Szarbków |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
8.156.778 |
37.664 |
0 ZPORR |
0 |
0 |
6.089.336 ZPORR – 75% |
||||
0 Budżet Powiatu |
2.029.778 Bud żet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
1.2 |
Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
2.910.703 |
44.896 |
669.215 ZPORR |
215.766 |
669.215 |
1.480.140 ZPORR – 75% |
|||||
215.766 Budżet Powiatu |
500.686 Budżet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
1.3 |
Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
3.050.000 |
11.000 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2.279.250 ZPORR – 75% |
|||
0 |
759.750 Budżet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
1.4 |
Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78 |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
1.170.000 |
6.000 |
349.200 ZPORR |
69.840 |
395.760 |
523.800 ZPORR – 75% |
|||||
46.560 Budżet Państwa |
69.840 Budżet Państwa – 10% |
|||||||||||||||
69.840 B udżet Powiatu |
104.760 Budżet Powiatu – 15% |
|||||||||||||||
1.5 |
Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
2.919.777 |
0 |
45.000 ZPORR |
15.000 |
45.000 |
2.144.833 ZPORR – 75% |
|||||
15.000 Budżet Powiatu |
714.944 Budżet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
1.6 |
Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
4.554.328 |
0 |
60.000 ZPORR |
20.000 |
60.000 |
3.355.746 ZPORR – 75% |
|||||
20.000 Budżet Powiatu |
1.118.582 Budżet Powi atu – 25% |
|||||||||||||||
1.7 |
Droga Nr 15320 Jadwinów – Pińczówodc. Plac Wolności – ul. 1 i 3-go Maja - Skowronno Dolne – granica powiatu pińczowskiego |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
5.975.894 |
0 |
75.000 ZPORR |
75.000 |
75.000 |
4.369.420 ZPORR – 75% |
|||||
75.000 Budżet Powiatu |
1.456.474 Budżet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
X |
Razem dział 600 |
X |
600 |
X |
X |
28.737.480 |
99.560 |
1.640.581 |
0 |
0 |
395.606 |
1.244.975 |
26.997.339 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |
II |
2.1 |
Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreac ji |
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie |
926 |
2004 |
2006 |
8.551.540 |
199.000 |
0 ZPORR |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
5.591.010 ZPORR – 75% |
||
56.000 Budżet Powiatu |
2.705.530 Budżet Powiatu – 25% |
|||||||||||||||
Razem dział 926 |
X |
926 |
X |
X |
8.551.540 |
199.000 |
56.000 |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
8.296.540 |
||||
Ogółem wydatki |
X |
X |
X |
X |
37.289.020 |
298.560 |
1.696.581 |
56.000 |
0 |
395.606 |
1.244.975 |
35.293.879 |
Sporządziła:
A. Różycka
Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-16 14:02:06
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-01-16 14:03:07
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-16 14:03:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony